План ФХД на 2025 и плановый 2026 и 2027 годов от 15.01.2025

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и вы п латы

Наименование показателя

Код по
бюджетной
Аналитически
Код
Код субсидии
классификации
строки
й код
Российской
Федерации

/
Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2025 г
. текущий
финансовый
год
10

Сумма
на 2026 г
первый год
планового
периода
и

на 2027 г
второй год
планового
периода
12

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

X

X

X

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

X

X

X

X

X

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

72 578 575,34

74 371 575,34

76 241 575,34

1200

130

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

72 578 575,34

74 371 575,34

76 241 575,34

1210

130

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

53 756 000,00

55 549 000,00

57 419 000,00
57 419 000,00

1

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

791 014,63

130

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

130

0000

53 756 000,00

55 549 000,00

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

90630201040040000

2

130

0000

7 209 155,34

7 209 155.34

7 209 155,34

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

90630500000040000

2

130

0000

11 613 420,00

11 613 420,00

И 613 420,00
76 241 575,34

2000

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

73 369 589,97

74 371 575,34

2100

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

49 814 084,39

51 489 084,39

53 236 084,39

2110

111

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

38 259 665,42

39 546 147,76

40 887 929,63

Заработная плата

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

211

0701

34 760 340,52

36 046 822,86

37 388 604,73

Заработная плата

111

0000000000

0

90630201040040000

2

211

0703

3 327 253,75

3 327 253,75

3 327 253,75

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

266

0701

172 071,15

172 071,15

172 071,15

Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

за пределами
планового
периода
13

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

И 554 418,97

11 942 936,63

12 348 154,76

2141

119

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

11 554 418,97

11 942 936,63

12 348 154,76

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

213

0701

10 549 588,33

10 938 105,99

11 343 324,12

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

90630201040040000

2

213

0703

1 004 830,64

1 004 830,64

1 004 830,64

2300

850

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

1 831 176,00

1 831 176,00

1 831 176,00

2310

851

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

1 831 176,00

1 831 176,00

1 831 176,00

КОСГУ 212 Прочие несоциапьные выплаты персоналу в денежной форме

112

0000000000

0

90630201040040000

2

212

0703

600,00

600,00

600,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

291

0701

1 663 993,00

1 663 993,00

1 663 993,00

На выплаты по оплате труда

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

90630201040040000

2

291

0703

166 583,00

166 583,00

166 583,00

2600

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

21 724 329,58

21 051 314,95

21 174 314,95

2640

Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

244

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

18 888 950,78

18 102 521,00

18 107 569,25

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

221

0701

85 878,51

85 878,51

85 878,51

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

90630201040040000

2

221

0703

8 597,29

8 597,29

8 597,29

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

380 491,95

395 511,63

411 412,10

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

90630201040040000

2

223

0703

38 295,39

39 827,21

41 420,30

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

225

0701

328 363,52

328 363,52

328 363,52

Прочую закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630500000040000

2

225

0701

199 269,43

199 269,43

199 269,43

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630201040040000

2

225

0703

134 772,48

134 772,48

134 772,48

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

226

0701

1 921 764,97

1 921 764,97

1 921 764,97

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630201040040000

2

226

0701

25 747,21

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630500000040000

2

226

0701

214 503,78

214 503,78

214 503,78

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630201040040000

2

226

0703

1 168 614,38

1 168 614,38

1 168 614,38

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

310

0701

200 000,00

200 000,00

200 000,00

244

0000000000

0

90630500000040000

2

310

0701

300 000,00

300 000,00

300 000,00

244

0000000000

0

90630500000040000

2

341

0701

14 400,00

14 400,00

14 400,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

342

0701

770 000,00

770 000,00

770 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630500000040000

2

342

0701

9 794 111,75

9 584 883,90

9 584 883,90

450 335,34

450 335,34

268 590,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских
целях

Ч*

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630201040040000

2

342

0709

470 559,37

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

90630303040040000

2

344

0709

189,47

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

90630500000040000

2

345

0701

268 590,00

268 590,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

346

0701

' 349 000,00

349 000,00

349 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630500000040000

2

346

0701

1 053 567,64

1 031 772,89

1 031 772,89

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630201040040000

2

346

0703

1 162 053,41

636 435,67

623 990,36

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630303040040000

2

346

0709

180,23

247

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

2 835 378,80

2 948 793,95

3 066 745,70

247

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

2 574 508,05

2 677 488,37

2 784 587,90

247

0000000000

0

90630201040040000

2

223

0703

260 870,75

271 305,58

282 157,80

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие вы п латы , всего

4000

В ы платы , уменьш ающ ие доход, всего

3000

100

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

Прочие в ы п латы , всего:

4000

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

4.1

21 051 314,95

21 174 314,95

26400

X

21 724 329,58

21 051 314,95

21 174 314,95

X

6 610 007,00

6 728 007,00

6 851 007,00

X

6 610 007,00

6 728 007,00

6 851 007,00

26410

•

2024

0000000000

148 522,28
6 461 484,72

1.1.1.1.1

в том числе по году начала закупки (2024 год)
в том числе по году начала закупки (2025 год)

26412.4

2025

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26412.5

2026

0000000000

1.1.1.1.4

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26412.6

2027

0000000000

1.1.2.1

26450
26452

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

на 2027 г
(второй год
планового
периода)
7

21 724 329,58

1.1.1.1.2

За счет прочих источников финансового обеспечения

на 2026 г
(первый год
планового
периода)
6

X

26412.3

1.1.2

на 2025 г
(текущий
финансовый
год)
5

26000

26412

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Код по
бюджетной
классификации

6 728 007,00
6 851 007,00

X

15 114 322,58

14 323 307,95

14 323 307,95

X

15 114 322,58

14 323 307,95

14 323 307,95

1.1.2.1.1

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

2024

0000000000

291 850,06

1.1.2.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

14 822 472,52

1.1.2.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

26452.6

2027

0000000000

1.1.2.1.4
2
3

в том числе по году начала закупки (2027 год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
Итого но договорам, план!фуемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Ф едеральным законов З^иЗ^ФЗ, nb соответствующему году закупки
------------------------------ />■■■ ........
■"■ ■■1--------------------------------------------------------- 7*“^---------------------------

26500

X

26600

X

Руководитель учре:

Алейникова И.П.

(уполномоченное л]

(расш ифровка подписи)

Руководитель

Коновалова С.С.

финансово-экономичес!

(расш ифровка подписи)

Исполнитель

15

января

2025 г.

Заместитель начальника
филиала

Коновалова С.С.

254 - 22-55

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

14 323 307,95
14 323 307,95

за пределами
планового
периода
8


Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».