Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы п латы
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Аналитически
Код
Код субсидии
классификации
строки
й код
Российской
Федерации
/
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
. текущий
финансовый
год
10
Сумма
на 2026 г
первый год
планового
периода
и
на 2027 г
второй год
планового
периода
12
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
72 578 575,34
74 371 575,34
76 241 575,34
1200
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
72 578 575,34
74 371 575,34
76 241 575,34
1210
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
53 756 000,00
55 549 000,00
57 419 000,00
57 419 000,00
1
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
791 014,63
130
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
130
0000
53 756 000,00
55 549 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040000
2
130
0000
7 209 155,34
7 209 155.34
7 209 155,34
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040000
2
130
0000
11 613 420,00
11 613 420,00
И 613 420,00
76 241 575,34
2000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
73 369 589,97
74 371 575,34
2100
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
49 814 084,39
51 489 084,39
53 236 084,39
2110
111
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
38 259 665,42
39 546 147,76
40 887 929,63
Заработная плата
111
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
211
0701
34 760 340,52
36 046 822,86
37 388 604,73
Заработная плата
111
0000000000
0
90630201040040000
2
211
0703
3 327 253,75
3 327 253,75
3 327 253,75
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
266
0701
172 071,15
172 071,15
172 071,15
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
за пределами
планового
периода
13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
И 554 418,97
11 942 936,63
12 348 154,76
2141
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
11 554 418,97
11 942 936,63
12 348 154,76
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
213
0701
10 549 588,33
10 938 105,99
11 343 324,12
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040000
2
213
0703
1 004 830,64
1 004 830,64
1 004 830,64
2300
850
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 831 176,00
1 831 176,00
1 831 176,00
2310
851
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 831 176,00
1 831 176,00
1 831 176,00
КОСГУ 212 Прочие несоциапьные выплаты персоналу в денежной форме
112
0000000000
0
90630201040040000
2
212
0703
600,00
600,00
600,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
291
0701
1 663 993,00
1 663 993,00
1 663 993,00
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040000
2
291
0703
166 583,00
166 583,00
166 583,00
2600
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
21 724 329,58
21 051 314,95
21 174 314,95
2640
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
244
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
18 888 950,78
18 102 521,00
18 107 569,25
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
221
0701
85 878,51
85 878,51
85 878,51
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040000
2
221
0703
8 597,29
8 597,29
8 597,29
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
223
0701
380 491,95
395 511,63
411 412,10
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
38 295,39
39 827,21
41 420,30
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
225
0701
328 363,52
328 363,52
328 363,52
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040000
2
225
0701
199 269,43
199 269,43
199 269,43
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040000
2
225
0703
134 772,48
134 772,48
134 772,48
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
226
0701
1 921 764,97
1 921 764,97
1 921 764,97
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0701
25 747,21
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040000
2
226
0701
214 503,78
214 503,78
214 503,78
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0703
1 168 614,38
1 168 614,38
1 168 614,38
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
310
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
310
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
341
0701
14 400,00
14 400,00
14 400,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
342
0701
770 000,00
770 000,00
770 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040000
2
342
0701
9 794 111,75
9 584 883,90
9 584 883,90
450 335,34
450 335,34
268 590,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских
целях
Ч*
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040000
2
342
0709
470 559,37
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630303040040000
2
344
0709
189,47
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040000
2
345
0701
268 590,00
268 590,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
346
0701
' 349 000,00
349 000,00
349 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040000
2
346
0701
1 053 567,64
1 031 772,89
1 031 772,89
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040000
2
346
0703
1 162 053,41
636 435,67
623 990,36
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630303040040000
2
346
0709
180,23
247
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
2 835 378,80
2 948 793,95
3 066 745,70
247
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
223
0701
2 574 508,05
2 677 488,37
2 784 587,90
247
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
260 870,75
271 305,58
282 157,80
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие вы п латы , всего
4000
В ы платы , уменьш ающ ие доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Прочие в ы п латы , всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
4.1
21 051 314,95
21 174 314,95
26400
X
21 724 329,58
21 051 314,95
21 174 314,95
X
6 610 007,00
6 728 007,00
6 851 007,00
X
6 610 007,00
6 728 007,00
6 851 007,00
26410
•
2024
0000000000
148 522,28
6 461 484,72
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26412.5
2026
0000000000
1.1.1.1.4
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26412.6
2027
0000000000
1.1.2.1
26450
26452
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
7
21 724 329,58
1.1.1.1.2
За счет прочих источников финансового обеспечения
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
6
X
26412.3
1.1.2
на 2025 г
(текущий
финансовый
год)
5
26000
26412
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Код по
бюджетной
классификации
6 728 007,00
6 851 007,00
X
15 114 322,58
14 323 307,95
14 323 307,95
X
15 114 322,58
14 323 307,95
14 323 307,95
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
291 850,06
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
14 822 472,52
1.1.2.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
26452.6
2027
0000000000
1.1.2.1.4
2
3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
Итого но договорам, план!фуемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Ф едеральным законов З^иЗ^ФЗ, nb соответствующему году закупки
------------------------------ />■■■ ........
■"■ ■■1--------------------------------------------------------- 7*“^---------------------------
26500
X
26600
X
Руководитель учре:
Алейникова И.П.
(уполномоченное л]
(расш ифровка подписи)
Руководитель
Коновалова С.С.
финансово-экономичес!
(расш ифровка подписи)
Исполнитель
15
января
2025 г.
Заместитель начальника
филиала
Коновалова С.С.
254 - 22-55
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
14 323 307,95
14 323 307,95
за пределами
планового
периода
8
