11риложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерст ва финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Н аименование показателя
Код
строки
Код по
бю дж етной
Аналитически
классификации
Код субсидии
й код
Российской
Ф едерации
/
О траслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
Сумма
на 2024 г
на 2025 г
на 2026 г
текущ ий
финансовый
первый год
второй год
планового
год
планового
периода
10
и
2
3
4
5
6
7
8
9
О статок средств на начало текущ его финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
О статок средств на конец текущ его финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Д оходы , всего:
1000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
71 228 026,72
1400
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 820 237,01
1410
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 662 003,58
150
0000000000
906124121233
040000000
00000000000000000
5
150
0000
72 000,00
150
0000000000
906124152000
008206000
00000000000000000
5
150
0000
390 000,00
1
Безвозмездны е денеж ны е поступления, всего
Субсидии на иные цели
Приобретение и установка средств безопасности в помещ ениях образовательны х учреж дений
в рам ках МП «Безопасность ж изнедеятельности населения в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» (подпрограм ма «У частие в обеспечении общ ественного порядка, профилактика
правонаруш ений, терроризм а и экстрем изм а, взаим одействие с органами военного управления и
правовое воспитание населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)
П одготовка образовательны х организаций к началу учебного года в рамках МП "Развитие
систем ы образования и создание условий для организации отды ха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограм ма "Создание условий для
развития сети и модернизации м атериально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содерж ательного отды ха и качественного оздоровления детей и подростков")
планового
периода
периода
12
1 196 160,79
68 514 472,87
за пределами
70 471 472,87
13
В ы полнение работ и иных м ероприятий по приведению территорий, зданий и помещ ений
образовательны х организаций в соответствие с требованиям и нормативной докум ентации по их
эксплуатации в рам ках М П "Развитие систем ы образования и создание условий для организации
отды ха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограм м а
"Создание условий для развития сети и модернизации м атериально-технической базы
906124152000
муниципальных организаций, обеспечение содерж ательного отды ха и качественного оздоровления
детей и подростков")
150
0000000000
008242000
00000000000000000
5
150
0000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в рамках МП "Развитие систем ы образования и создание условий для
организации отды ха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограм м а "Создание условий для развития сети и модернизации м атериально-технической
базы м униципальных организаций, обеспечение содерж ательного отды ха и качественного
оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
906124152000
008244000
00000000000000000
5
150
0000
18 060,00
1430
150
0000000000
0
90630303040040000
2
150
0000
158 233,43
1200
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
69 407 789,71
68 514 472,87
70 471 472,87
1210
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
49 793 569,63
48 926 000,00
50 883 000,00
50 883 000,00
Безвозмездны е денеж ны е поступления (пож ертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреж дений, всего
Субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреж дение
Субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреж дение
1 181 943,58
130
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
130
0000
49 793 569,63
48 926 000,00
Д оходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040000
2
130
0000
7 299 688,83
7 273 941,62
7 273 941,62
Родительская плата за присмотр и уход в Д ОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040000
2
130
0000
1 2 3 1 4 5 3 1 ,2 5
1 2 3 1 4 531,25
12 314 531,25
2000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
72 424 187,51
68 514 472,87
70 471 472,87
2100
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
45 960 946,64
45 654 946,60
47 474 946,60
2110
111
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
35 300 266,23
35 065 243,19
36 463 092,65
Заработная плата
111
0000000000
0
90630201040040000
2
211
0703
3 201 187,89
3 201 187,89
3 201 187,89
Заработная плата
111
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
211
0701
31 923 221,01
31 688 243,45
33 086 092,91
Социальны е пособия и компенсации персоналу в денеж ной форме
111
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
266
0701
175 857,33
175 811,85
175 811,85
2140
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
10 660 680,41
10 589 703,41
11 011 853,95
2141
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
10 660 680,41
10 589 703,41
11 011 853,95
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040000
2
213
0703
966 758,75
966 758,71
966 758,71
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
213
0701
9 693 9 2 Г 6 6
9 622 944,70
10 045 095,24
2300
850
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 831 437,63
1 833 496,00
1 833 496,00
2310
851
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 831 175,00
1 833 496,00
1 833 496,00
КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денеж ной форм е
112
0000000000
0
90630201040040000
2
212
0703
600,00
200,00
200,00
Налог на имущ ество организаций и земельны й налог
851
0000000000
0
90630201040040000
2
291
0703
184 889,00
185 163,00
185 163,00
1 648 133,00
1 648 133,00
Р асход ы , всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреж дений, всего
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платеж ей, всего
Н алог на имущ ество организаций и земельны й налог
851
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
291
0701
1 645 686,00
2330
853
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
262,63
853
0000000000
0
90630201040040000
2
293
0703
262,63
2600
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
24 631 803,24
21 026 030,27
21 163 030,27
2640
244
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
21 879 417,60
18 294 853,49
18 322 606,42
КО СГУ 225 Работы, услуги по содерж анию имущ ества
244
0000000000
0
90630500000040000
2
225
0701
220 445,36
189 044,29
189 044,29
КО СГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0701
25 747,21
Налог на имущ ество организаций и земельны й налог
У плата ш трафов (в том числе административны х), пеней, иных платежей
У плата ш трафов (в том числе административны х), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
П рочую закупку товаров, работ и услуг
КО СГУ 226 П рочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040000
2
226
0701
469 406,08
251 601,51
251 601,51
КО СГУ 310 У величение стоимости основны х средств
244
0000000000
0
90630500000040000
2
310
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
КО СГУ 341 У величение стоимости лекарственны х препаратов применяемы е в м едицинских
244
0000000000
0
90630500000040000
2
341
0701
14 400,00
14 400,00
14 400,00
КО СГУ 342 У величение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040000
2
342
0701
10 386 586,19
10 386 586,19
10 386 586,19
КО СГУ 345 У величение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040000
2
345
0701
243 473,00
184 733,00
184 733,00
КО СГУ 346 У величение стоимости прочих о боротны х запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040000
2
346
0701
122,00
КО СГУ 346 У величение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040000
2
346
0701
1 381 012,13
988 166,26
988 166,26
КО СГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040000
2
221
0703
9 885,07
9 885,07
9 885,07
КО СГУ 222 Транспортные услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
222
0703
39 000,00
КО СГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
42 519,53
44 220,31
45 989,12
целях
КО СГУ 225 Работы , услуги по содерж анию имущ ества
244
0000000000
0
90630201040040000
2
225
0703
162 423,82
105 223,82
105 223,82
КО СГУ 226 П рочие работы , услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0703
1 789 518,92
1 667 471,96
1 667 471,96
КО СГУ 310 У величение стоимости основны х средств
244
0000000000
0
90630201040040000
2
310
0703
125 567,00
КО СГУ 344 У величение стоимости строительны х материалов
244
0000000000
0
90630201040040000
2
344
0703
37 673,22
КО СГУ 345 У величение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630201040040000
2
345
0703
16 170,00
КО СГУ 346 У величение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040000
2
346
0703
467 022,70
439 054,41
425 385,33
КО СГУ 347 У величение стоимости м атериальны х запасов для целей капитальны х вложений
244
0000000000
0
90630201040040000
2
347
0703
62 720,00
КО СГУ 310 У величение стоимости основны х средств
244
0000000000
0
90630303040040000
2
310
0709
29 920,00
КО СГУ 342 У величение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040000
2
342
0709
376 806,11
357 269,62
357 269,62
КОСГУ 344 У величение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630303040040000
2
344
0709
53 517,92
КО СГУ 346 У величение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630303040040000
2
346
0709
74 915,51
КО СГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
221
0701
87 986,93
87 986,93
87 986,93
КО СГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
223
0701
383 678,62
374 330,05
388 983,25
КО СГУ 225 Работы , услуги по содерж анию имущ ества
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
225
0701
428 437,34
317 977,34
317 977,34
КО СГУ 226 Прочие работы , услуги
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
226
0701
1 693 349,73
1 630 902,73
1 630 902,73
КО СГУ 310 У величение стоимости основны х средств
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
310
0701
375 972,00
200 000,00
200 000,00
КОСГУ 341 У величение стоимости лекарственны х препаратов применяемы е в м едицинских
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
341
0701
29 805,00
КО СГУ 342 У величение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
342
0701
543 224,63
389 000,00
389 000,00
КО СГУ 346 У величение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
346
0701
346 108,00
357 000,00
382 000,00
0000000000
906124121233
040000000
00000000000000000
5
310
0314
72 000,00
2 840 423,85
целях
244
КО СГУ 310 У величение стоимости основны х средств
906124152000
244
КО СГУ 346 У величение стоимости прочих м атериальны х запасов
244
КОСГУ 225 Работы , услуги по содерж анию имущ ества
244
КО СГУ 228 Услуги, работы для целей капитальны х вложений
0000000000
008206000
00000000000000000
5
346
0701
390 000,00
0000000000
906124152000
008242000
00000000000000000
5
225
0701
626 615,26
0000000000
906124152000
008242000
00000000000000000
5
228
0701
390 958,32
906124152000
0000000000
008242000
00000000000000000
5
310
0701
50 430,00
0000000000
906124152000
008242000
00000000000000000
5
347
0701
113 940,00
244
0000000000
906124152000
008244000
00000000000000000
5
225
0701
18 060,00
247
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
2 752 385,64
2 731 176,78
КО СГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
286 064,26
297 506,83
309 407,10
КО СГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
223
0701
2 466 321,38
2 433 669,95
2 531 016,75
244
КО СГУ 310 У величение стоимости основны х средств
244
КО СГУ 347 У величение стоимости м атериальны х запасов для целей капитальны х вложений
КО СГУ 225 Работы , услуги по содерж анию имущ ества
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Выплаты, уменыиающие-доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Год
Код по
бюджетной
начала
закупки классификации
4
4.1
24 631 803,24
21 026 030,27
21 163 030,27
26400
X
24 631 803,24
21 026 030,27
21 163 030,27
26410
X
6 354 883,63
5 790 867,00
5 927 867,00
26412
X
6 354 883,63
5 790 867,00
5 927 867,00
6 354 883,63
26412.3
2024
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
26412.5
2026
0000000000
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
7
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
в том числе по году начала закупки (2026 год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
5
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
6
26000
1.1 1.1.1
1.1.1.1.3
на 2024 г
(текущий
финансовый
год)
5 790 867,00
5 927 867,00
26420
X
1 662 003,58
26422
X
1 662 003,58
26422.3
2024
0000000000
1 662 003,58
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
16 614 916,03
15 235 163,27
15 235 163,27
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
16 614 916,03
15 235 163,27
15 235 163,27
16 614 916,03
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
3
Итого по договорам, планируемьдо'Н заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 22^^3^^^(ВД(0Щ1^<^^5цр1Цсму году закупки
26600
X
Руководитель учреждения
Алейникова И.П.
(уполномоченное лицо уч
(расшифровка подписи)
Руководитель
финансово-экономической слу
(расшифровка подписи)
Исполнитель
29
ноября
2024 г.
Заместитель начальника
филиала
Коновалова С.С.
254-22-55
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
15 235 163,27
15 235 163,27
<
за пределами
планового
периода
8
