11риложснис
к Требованиям к составлению и утверждению плана фниансово-\01ЯЙС1венной
деятельности 1хкул арствсш ю го (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом М инистерства (|)Инансон Российской Федерации
от 31 ангуста 2018 г Х« 186н
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб
Разд ел 1. П о с ту п л е н и я и в ы п л а т ы
Н аименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитически
классификации
й код
Российской
Ф едерации
Сумма
Код субсидии
О траслевой код
КВФО
КОС Г У
КФСР
на 2024 г
на 2025 г
на 2026 г
текущий
финансовый
год
первый год
планового
периода
второй год
плановою
периода
планового
периода
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущ его финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущ его финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Д оходы , всего:
1000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
68 153 748,39
1400
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 400 950,89
1410
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 271 045,26
150
0000000000
906124121233
040000000
00000000000000000
5
150
0000
72 000,00
150
0000000000
00000000000000000
5
150
0000
390 000,00
1
Безвозмездны е денеж ны е поступления, всего
Субсидии на иные цели
П риобретение и установка средств безопасности в помещ ениях образовательны х
учреж дений в рамках МП «Безопасность ж изнедеятельности населения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограм м а «У частие в обеспечении общ ественного
порядка, профилактика правонаруш ений, терроризм а и экстремизма, взаим одействие с
органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»)
1 196 160,79
Подготовка образовательны х организаций к началу учебного года в рамках МП "Развитие
систем ы образования и создание условий для организации отды ха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограм ма "Создание условий для
развития сети и м одернизации м атериально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содерж ательного отды ха и качественного оздоровления детей и подростков")
906124152000
008206000
68 514 472,87
70 471 472,87
за пределами
В ы полнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещ ений
образовательны х организаций в соответствие с требованиям и нормативной докум ентации по их
эксплуатации в рамках МП "Развитие систем ы образования и создание условий для
организации отды ха и оздоровления детей в муниципальном образовании “город Екатеринбург"
(подпрограм м а "Создание условий для развития сети и модернизации м атериально-технической
базы муниципальны х организаций, обеспечение содерж ательного отды ха и качественного
5
150
0000
008244000
00000000000000000
5
150
0000
18 060,00
0
90630303040040000
о
150
оооо
129 905,63
оооооооооо
0
00000000000000000
0
000
0000
66 752 797.50
68 514 472,87
70 471 472,87
130
оооооооооо
0
00000000000000000
0
000
оооо
47 164 324,63
48 926 000,00
50 883 000,00
50 883 000,00
0000000000
150
оооооооооо
1430
150
0000000000
1200
130
1210
П одготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в рамках МП "Развитие систем ы образования и создание условий для
организации отды ха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограм м а "Создание условий для развития сети и модернизации м атериально-технической
базы муниципальны х организаций, обеспечение содерж ательного отды ха и качественного
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреж дений, всего
Субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреж дение
790 985,26
906124152000
оздоровления детей и подростков")
Безвозмездны е денеж ны е поступления (пож ертвования)
906124152000
008242000
00000000000000000
150
оздоровления детей и подростков")
Субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреж дение
130
оооооооооо
90600000200
00000000000000000
4
130
0000
47 164 324,63
48 926 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
оооооооооо
0
90630201040040000
2
130
оооо
7 273 941,62
7 273 941,62
7 273 941,62
Родительская плата за присмотр и уход в Д ОУ
1250
130
оооооооооо
0
90630500000040000
2
130
оооо
12 314 531.25
12 314 531,25
12 314 531,25
2000
000
оооооооооо
0
00000000000000000
0
000
оосю
69 349 909,18
68 514 472,87
70 471 472,87
2100
000
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
оооо
43 885 946,64
45 654 946,60
47 474 946,60
2110
111
оооооооооо
0
00000000000000000
0
осю
оооо
33 706 564,23
35 065 243.19
36 463 092.65
Заработная плата
111
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
211
0701
30 329 564,49
31 688 243,45
33 086 092,91
С оциальны е пособия и компенсации персоналу в денеж ной форме
111
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
266
0701
175 811,85
175 811,85
175 81 1.85
Заработная плата
111
оооооооооо
0
90630201040040000
2
211
0703
3 201 187,89
3 201 187,89
3 201 187,89
2140
119
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
оооо
10 179 382,41
10 589 703,41
11 011 853,95
2141
119
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
оооо
10 179 382.41
10 589 703,41
11 011 853,95
выплаты по оплате труда
119
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
213
0701
9 212 623,66
9 622 944,70
10 045 095,24
выплаты по оплате труда
119
оооооооооо
0
90630201040040000
2
213
0703
966 758,75
966 7 5 8 ,7 1
966 758,71
2300
850
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
оооо
1 834 158,54
1 833 496,00
1 833 496,00
2310
Расходы , всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреж дений, всего
На выплаты по оплате труда
У плату налогов, сборов и иных платежей, всего
851
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
оооо
1 833 896,00
1 833 496,00
1 833 496,00
Налог на имущ ество организаций и земельный налог
851
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
291
0701
1 648 133,00
1 648 133,00
1 648 133.00
КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денеж ной форме
112
оооооооооо
0
90630201040040000
2
2 |2
0703
,
Налог на имущ ество организаций и земельны й налог
851
оооооооооо
0
90630201040040000
2
291
Налог на имущ ество организаций и земельный налог
У плата ш трафов (в том числе административны х), пеней, иных платежей
Прочую закупку товаров, работ и услуг
200,00
200,00
0703
185 163,00
185 163,00
185 163.00
262,54
853
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
853
оооооооооо
0
90630201040040000
2
293
0703
262,54
2600
000
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
23 629 804,00
21 026 030,27
21 163 030,27
2640
244
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
оооо
21 003 672,48
18 294 853,49
18 322 606.42
2330
У плата ш трафов (в том числе административны х), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
600,00
906124121233
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основны х средств
244
оооооооооо
040000000
ооооооооооооооооо
5
310
0314
72 000.00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
221
0701
87 986,93
87 986,93
87 986,93
КО СГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
223
0701
359 932,74
374 330,05
388 983,25
КО СГУ 225 Работы, услуги по содерж анию имущ ества
244
оооооооооо
0
90630500000040000
2
225
0701
220 445,36
189 044,29
189 044,29
КО СГУ 225 Работы, услуги по содерж анию имущ ества
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
225
0701
317 977,34
317 977,34
317 977,34
КОСГУ 225 Работы , услуги по содерж анию имущ ества
244
оооооооооо
008242000
ооооооооооооооооо
5
225
0701
626 615,26
906124152000
♦
КОСГУ 225 Работы, услуги по содерж анию имущ ества
244
оооооооооо
906124152000
008244000
ооооооооооооооооо
5
225
0701
18 060,00
КО СГУ 226 П рочие работы , услуги
244
оооооооооо
0
90630500000040000
2
226
0701
348 291,18
251 601,51
251 601,51
КО СГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
226
0701
1 564 902.73
1 630 902,73
1 630 902,73
КО СГУ 310 У величение стоимости основны х средств
244
оооооооооо
0
90630500000040000
2
310
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
КО СГУ 310 У величение стоимости основны х средств
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
310
0701
272 472,00
200 000,00
200 000.00
и_______
906124152000
244
КО СГУ 310 У величение стоимости основны х средств
0000000000
008242000
00000000000000000
5
310
0701
50 430,00
113 940,00
906124152000
КОСГУ 347 У величение стоимости м атериальны х запасов для целей капитальных
244
0000000000
008242000
ооооооооооооооооо
5
347
0701
244
0000000000
0
90630500000040000
2
341
0701
14 400,00
14 400,00
14 400,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
342
0701
10 386 586,19
10 386 586,19
10 386 586,19
КО СГУ 342 У величение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000200
ооооооооооооооооо
4
342
0701
531 224,63
389 000,00
389 000,00
КОСГУ 345 У величение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040000
2
345
0701
243 473.00
184 733,00
184 733,00
КО СГУ 346 У величение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040000
2
346
0701
122,00
КОСГУ 346 У величение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040000
2
346
0701
1 502 127,03
988 166,26
988 166,26
КО СГУ 346 У величение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)
244
0000000000
90600000200
ооооооооооооооооо
4
346
0701
323 628,00
357 000,00
382 000,00
390 000,00
9 885.07
9 885,07
вложений
КОСГУ 341 У величение стоимости лекарственны х препаратов применяемы е в
медицинских целях
КО СГУ 342 У величение стоимости продуктов питания
906124152000
КОСГУ 346 У величение стоимости прочих м атериальны х запасов
244
0000000000
008206000
ооооооооооооооооо
5
346
0701
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040000
2
221
0703
9 885,07
КО СГУ 222 Транспортные услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
222
0703
39 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
42 519,53
44 220,31
45 989,12
КО СГУ 225 Работы, услуги по содерж анию имущ ества
244
0000000000
0
90630201040040000
2
225
0703
112 923,82
105 223,82
105 223.82
КО СГУ 226 Прочие работы , услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0703
1 878 298,92
1 667 471,96
1 667 471,96
КО СГУ 310 У величение стоимости основны х средств
244
0000000000
0
90630201040040000
2
310
0703
77 096,00
КО СГУ 344 У величение стоимости строительны х материалов
244
0000000000
0
90630201040040000
2
344
0703
37 673.22
КО СГУ 345 У величение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630201040040000
2
345
0703
16 170,00
КО СГУ 346 У величение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040000
2
346
0703
475 939,79
439 054,41
425 385,33
62 720,00
357 269,62
357 269,62
КОСГУ 347 У величение стоимости м атериальны х запасов для целей капитальны х
244
0000000000
0
90630201040040000
2
347
0703
КО СГУ 310 У величение стоимости основны х средств
244
0000000000
0
90630303040040000
2
310
0709
16 420,00
КОСГУ 342 У величение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040000
2
342
0709
376 806,11
КО СГУ 344 У величение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630303040040000
2
344
0709
49 584,37
244
0000000000
0
90630303040040000
2
346
0709
64 021,26
247
0000000000
0
ООООООООООООООООО
0
000
0000
2 626 131,52
2 731 176,78
2 840 423,85
КО СГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000200
ООООООООООООООООО
4
223
0701
2 340 067,26
2 433 669,95
2 531 016,75
КО СГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
28 6 0 6 4 ,2 6
297 506,83
309 407,10
000
0000000000
0
ООООООООООООООООО
0
000
0000
вложений
КО СГУ 346 У величение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
П роч и е в ы п л а т ы , всего
*
2660
4000
В ы п л а т ы , у м ен ь ш а ю щ и е доход, всего
3000
100
0000000000
0
ООООООООООООООООО
0
000
0000
П роч и е в ы п л а т ы , всего:
4000
000
0000000000
0
ООООООООООООООООО
0
000
0000
/
U __
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1.1
1.1.1
11.1.1
Код по
бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
1
1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
23 629 804,00
21 026 030,27
21 163 030,27
26400
X
23 629 804,00
21 026 030,27
21 163 030,27
26410
X
5 798 191,63
5 790 867,00
5 927 867,00
26412
X
5 798 191,63
5 790 867,00
5 927 867,00
5 798 191,63
1.1.1.1.1
2024
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
26412.5
2026
0000000000
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1 271 045,26
X
1 271 045,26
2024
0000000000
26450
X
16 560 567,11
15 235 163,27
15 235 163,27
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
16 560 567,11
15 235 163,27
15 235 163,27
16 560 567,11
2024
0000000000
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
26452.5
2026
0000000000
3
1 271 045,26
За счет прочих источников финансового обеспечения
1.1.3.1.2
2
5 927 867,00
26422
26452.3
1.1.3.1.3
5 790 867,00
26420
26422.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
па 2026 г
(второй год
планового
периода)
7
X
26412.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
6
26000
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.1.1.3
на 2024 г
(текущий
финансовый
год)
5
в том числе по году начала закупки (2026 год)
Итого но контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
Итого но договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
26600
X
Ру ководител ь учрежден ия
Алейникова И.П.
(по дп ись)
sF&rf&fi/s
Руководитель
<<> °i
<
b ^ ^ iT
Заместитель начальника
филиала
Исполнитель
30
^ 0 2 m
августа
2024 г.
(расш иф ровка по д писи)
Коновалова С.С.
(расш иф ровка подписи)
Коновалова С.С.
254 - 22-55
(фамилия, инициалы )
(телефон)
15 235 163,27
15 235 163,27
за пределами
планового
периода
8
