Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом М инистерства финансов Российской Федерации
о т 3 1 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы п латы
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитически
классификации
Код субсидии
й код
Российской
Федерации
Сумма
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2023 г
текущий
финансовый
год
10
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
60 266 977,72
1400
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
22 445,00
1410
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
на 2024 г
первый год
планового
периода
11
на 2025 г
второй год
планового
периода
12
63 308 547,80
64 916 547,80
1 378 340,17
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
21 060,00
Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций,
инженерных сетей, систем в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
906123152000
008220000
00000000000000000
5
150
0000
3 000,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
906123152000
008244000
00000000000000000
5
150
0000
18 060,00
за пределами
планового
периода
13
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
1430
150
0000000000
0
90630303040040000
2
150
0000
1 385,00
1200
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
60 244 532,72
63 308 547,80
64 916 547,80
1210
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
41 546 175,00
44 006 000,00
45 614 000,00
45 614 000,00
130
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
130
0000
41 546 175,00
44 006 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040000
2
130
0000
6 897 670,22
6 554 970,30
6 554 970,30
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040000
2
130
0000
11 800 687,50
12 747 577,50
12 747 577,50
Расходы, всего
2000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
61 645 317,89
63 308 547,80
64 916 547,80
2100
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
39 107 619,39
40 769 548,97
42 249 548,97
2110
111
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
30 036 574,04
31 313 017,65
32 449 730,40
Заработная плата
111
0000000000
0
90630201040040000
2
211
0703
2 927 511,06
2 894 430,86
2 894 430,86
Заработная плата
111
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
211
0701
26 864 891,38
28 174 415,19
29 311 127,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
266
0701
244 171,60
244 171,60
244 171,60
2140
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
9 071 045,35
9 456 531,32
9 799 818,57
2141
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
9 071 045,35
9 456 531,32
9 799 818,57
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040000
2
213
0703
884 108,33
874 118,11
874 118,11
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
213
0701
8 186 937,02
8 582 413,21
8 925 700,46
2300
850
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 860 564,00
1 998 386,00
1 998 386,00
2310
851
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 860 564,00
1 998 386,00
1 998 386,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040000
2
291
0703
156 287,00
167 864,00
167 864,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
291
'0701
1 704 277,00
1 830 522,00
1 830 522,00
2600
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
20 677 134,50
20 540 612,83
20 668 612,83
2640
244
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
18 684 366,44
18 023 072,81
18 050 371,21
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040000
2
225
0701
151 987,29
114 331,86
114 331,86
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040000
2
226
0701
302 131,47
45 400,00
45 400,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
310
0701
381 539,20
300 000,00
300 000,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
341
0701
14 400,00
14 400,00
14 400,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
342
0701
10 217 705,22
10 740 321,36
10 740 321,36
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
244
0000000000
0
90630500000040000
2
345
0701
184 733,00
184 733,00
184 733,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
346
0701
1 438 635,24
1 348 391,28
1 348 391,28
72 000,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
347
0701
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040000
2
221
0703
13 831,25
7 403,42
7 403,42
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
33 101,07
49 852,61
51 846,71
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040000
2
225
0703
39 980,18
20 271,73
20 271,73
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0703
1 442 093,92
954 701,62
954 701,62
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630201040040000
2
310
0703
78 894,99
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630201040040000
2
344
0703
22 064,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040000
2
346
0703
1 108 215,80
985 004,28
974 551,25
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040000
2
342
0709
408 159,43
389 850,30
389 850,30
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630303040040000
2
346
0709
1 385,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
221
0701
89 650,75
80 732,58
80 732,58
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
223
0701
369 551,38
351 933,35
366 690,68
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
225
0701
240 184,13
220 765,26
220 765,26
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
226
0701
1 371 063,12
1 481 980,16
1 481 980,16
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
310
0701
198 081,00
150 000.00
150 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
342
0701
198 000,00
198 000,00
198 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
00000000000000000
4
346
0701
285 919,00
385 000,00
406 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
00000000000000000
5
225
0701
3 000,00
2 618 241,62
244
0000000000
90600000200
906123152000
008220000
906123152000
008244000
00000000000000000
5
225
0701
18 060,00
247
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 992 768,06
2 517 540,02
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
199 319,44
211 473,37
219 932,30
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
223
0701
1 793 448,62
2 306 066,65
2 398 309,32
0000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие в ы п л а ты , всего
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
В ы платы , ум еньш аю щ ие доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Прочие в ы п латы , всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Раздел 2. С в ед ен и я по в ы п л а т а м н а за к у п к и то в ар о в , работ, услуг
Сумма
№
п/п
Н аименование показателя
1.1
1.1.1
1.1.и
1.2
1.2.1
1.2.1.1
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
1
1
Коды
строк
В ы п л а т ы на з а к у п к у то в а р о в , работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Ф едерального закона № 44-Ф З и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2022 год)
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на ф инансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЗ
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
(текущий
финансовый
год)
5
(первый год
планового
периода)
6
(второй год
планового
периода)
7
20 540 612,83
20 668 612,83
20 017 350,32
20 540 612,83
20 668 612,83
X
20 677 134,50
26300
X
659 784,18
26320
X
659 784,18
0000000000
659 784,18
26000
26320.2
2022
26400
X
26410
X
4 257 767,29
5 174 478,00
5 302 478,00
26412
X
4 257 767,29
5 174 478,00
5 302 478,00
1.2.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
26412.1
2022
0000000000
1 583 515,40
1.2.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26412.2
2023
0000000000
2 674 251,89
1.2.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26412.3
2024
0000000000
26412.4
2025
0000000000
1.2.1.1.4
1.2.2
1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.2.2.1.1
1.2.3
1.2.3.1
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЗ
5 302 478,00
26420
X
21 060,00
26422
X
21 060,00
0000000000
21 060,00
26422.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
5 174 478,00
2023
26450
X
15 738 523,03
15 366 134,83
15 366 134,83
26452
X
15 738 523,03
15 366 134,83
15 366 134,83
1.2.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
26452.1
2022
0000000000
713 895,47
1.2.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26452.2
2023
0000000000
15 024 627,56
1.2.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.2.3.1.4
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
2
И того по к о н т р а к т а м , п л ан и р у ем ы м к за к л ю ч ен и ю в соответствую щ ем ф и н ан со во м году в соответстви и
с Ф ед ер а л ьн ы м за к о н о м № 44-Ф З, по соответствую щ ем у году за к у п к и
26500
X
26600
X
И того по д о го в о р ам , п л ан и р у ем ы м к закл ю ч ен и ю в соответствую щ ем ф инан совом году в со о тветстви и с
3
Ф ед ер а л ьн ы м за к о н о м № 223-Ф З, по соответствую щ ем у году за к у п к и
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий
МАДОУ - детский сад № 479
А лейникова И.П.
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Ведущий специалист
(экономист)
Коновалова С.С.
254-22-55
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
Руководитель
Архипова А С.
финансово-экономической службы:
Исполнитель
31
мая
2023 г
*
15 366 134,83
15 366 134,83
за пределами
планового
периода
8
