Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хо чяйствснной
деятельности государственного (муниципального) упреждения, утвержденным
приказом М инистерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
У тверж даю
Заведующий
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и в ы п латы
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитически
классификации
Код субсидии
й код
Российской
Федерации
Сумма
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2023 г
текущий
финансовый год
на 2024 г
первый год
планового
периода
11
на 2025 г
второй год
планового
периода
12
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
60 281 393,72
63 308 547,80
64 916 547.80
1200
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
60 281 393,72
63 308 547,80
64 916 547,80
1210
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
41 925 756,00
44 006 000,00
45 614 000,00
45 614 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
10
1 378 340,17
130
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
130
0000
41 925 756,00
44 006 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040000
2
130
0000
6 554 950,22
6 554 970,30
6 554 970,30
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040000
2
130
0000
11 800 687,50
12 747 577,50
12 747 577,50
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
61 659 733,89
63 308 547,80
64 916 547,80
2100
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
39 302 548.97
40 769 548,97
42 249 548,97
2110
111
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
30 186 289,54
31 313 017,65
32 449 730,40
за пределами
планового
периода
13
Заработная плата
111
0000000000
0
90630201040040000
2
211
0703
2 894 430,86
2 894 430,86
2 894 430,86
Заработная плата
111
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
211
0701
27 047 687,08
28 174 415,19
29 311 127,94
111
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
266
0701
244 171,60
244 171,60
244 171,60
2140
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
9 116 259,43
9 456 531,32
9 799 818,57
2141
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
9 116 259,43
9 456 531,32
9 799 818,57
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040000
2
213
0703
874 118,11
874 118,11
874 118,11
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
213
0701
8 242 141,32
8 582 413,21
8 925 700,46
2300
850
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 860 564,00
1 998 386,00
1 998 386,00
2310
851
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 860 564,00
1 998 386,00
1 998 386,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040000
2
291
0703
156 287.00
167 864,00
167 864.00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
291
0701
1 704 277,00
1 830 522,00
1 830 522,00
2600
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
20 496 620,92
20 540 612,83
20 668 612,83
2640
244
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
18 503 852,86
18 023 072,81
18 050 371,21
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040000
2
342
0709
408 159,43
389 850,30
389 850,30
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040000
2
221
0703
8 373,25
7 403,42
7 403,42
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
33 101,07
49 852,61
51 846.71
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040000
2
225
0703
22 749,98
20 271,73
20 271,73
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0703
1 031 416,67
954 701,62
954 701.62
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040000
2
346
0703
1 342 890,66
985 004,28
974 551,25
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040000
2
225
0701
148 957,69
114 331,86
114 331,86
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040000
2
226
0701
231 329,28
45 400,00
45 400,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
310
0701
300 000.00
300 000,00
300 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
0000000000
0
90630500000040000
2
341
0701
14 400.00
14 400.00
14 400.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040000
2
342
0701
10 217 705,22
10 740 321,36
10 740 321,36
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040000
2
345
0701
184 733,00
184 733,00
184 733,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040000
2
346
0701
1 666 006,23
1 348 391,28
1 348 391,28
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
221
0701
89 650,75
80 732,58
80 732,58
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
223
0701
369 551,38
351 933,35
366 690,68
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
225
0701
237 510,33
220 765,26
220 765,26
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
226
0701
1 485 317,92
1 481 980,16
1 481 980,16
150 000.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
310
0701
150 000.00
150 000,00
КОСГУ' 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
342
0701
198 000,00
198 000,00
198 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
346
0701
364 000.00
385 000,00
406 000.00
2 618 241,62
247
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 992 768,06
2 517 540,02
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
199 319,44
211 473,37
219 932,30
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
223
0701
1 793 448,62
2 306 066,65
2 398 309,32
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие вы п латы , всего
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Прочие вы п латы , всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1
1.1
и л
и . и
1.2
1.2.1
1.2.1.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2022 год)
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
3
4
4.1
26000
X
26300
X
659 784,18
26320
X
659 784,18
0000000000
659 784,18
26320.2
2022
20 668 612,83
26410
X
4 399 348,29
5 174 478,00
5 302 478,00
26412
X
4 399 348,29
5 174 478,00
5 302 478,00
2022
0000000000
1 583 515,40
2 815 832,89
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26412.2
2023
0000000000
1,2.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26412.3
2024
0000000000
1.2.1.1.4
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
26450
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
5 174 478,00
5 302 478,00
X
15 437 488,45
15 366 134,83
15 366 134,83
X
15 437 488,45
15 366 134,83
15 366 134,83
в том числе по году начала закупки (2022 год)
26452.1
2022
0000000000
443 453,47
1.2.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26452.2
2023
0000000000
14 994 034,98
1.2.2.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.2.2.1.4
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по
^ к уп к и
26600
X
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Алейникова И.П.
(расшифровка подписи)
Руководитель
финансово-экономической службы:
Главный специалист
(экономист)
Исполнитель
Коновалова С.С.
(фам!
28 "
февраля
2023
I. инициалы)
254-22-55
(телефон)
20 668 612,83
20 540 612,83
1.2.1.1.2
1.2.2.1
20 540 612,83
19 836 836,74
26412.1
1.2.2.1.1
на 2025 г
(второй год
планового
периода)
7
X
в том числе по году начала закупки (2022 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
20 496 620,92
на 2024 г
(первый год
планового
периода)
6
26400
1.2.1.1.1
1.2.2
на 2023 г
(текущий
финансовый
год)
5
15 366 134,83
15 366 134,83
за пределами
планового
периода
8
